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四川省乐山市威尼斯人娱乐场 林业系统2017年部门决算编制说明

2018-10-10 林业局 全社会 主题分类:信息公开

一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律法规,拟订全县林业相关规范性文件,制定全县林业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

  2.拟定全县造林绿化规划和年度指导性计划,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导天然林资源保护、退耕还林等工程项目的规划、建设;组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作;承担县绿化委员会的具体工作。

  3.拟订全县林地、保护利用规划并组织实施,监督、指导森林资源、管理和合理利用;按规定权限编制下达采伐限额,并监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。依法承担林地征用、占用的申报工作。管理重点国有林区的国有森林资源,承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。

  4.组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养系列或培植、经营利用。承担濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

  5.依法指导全县森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

  6.拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的规范性文件,组织指导林地、林权管理,监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责退耕还林和天然林资源保护工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。组织指导林产品质量监督;指导山区林业综合开发。

  7.组织协调、监督指导全县森林防火工作。承担县森林防火指挥部的具体工作。负责全县林业行政执法监管,指导全县森林公安工作,管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处。指导全县林业有害生物和森林病虫害的监测的防治、检疫工作。

  8.拟订全县林业及其生态建设、产业发展的发展规划并监督实施;编制部门预算并组织实施,提出县财政林业专项资金的预算建议,管理监督县级林业资金,管理县级林业国有资产,负责提出全县林业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见。

  9.组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源调查、动态监测、统计和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

  10.负责全县林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作,指导全县林业队伍建设。

  11.承担县政府公布的有关行政审批事项。

  12.承办县政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1.绿化营林生产。按照“绿色发展美丽发展”要求,全面推进“绿秀夹江”行动,重点推进“三路三线一走廊”绿色通道建设。截至目前,共完成营造林面积3.5万亩,其中新造林1.5万亩(含巨桉林改造1万亩,其他造林0.5万亩),中幼林抚育2万亩,占年度计划的125%;育苗120亩90万株,义务植树60多万株,均超额完成年度目标任务。完成“3.12”全民义务植树县级机关和省直机关青年林建设200亩。推进生态家园建设,努力美化人居环境,全年共完成新场镇合心村、木城镇民安村、中兴镇龚沟村3个村庄及乐雅高速木城连接线1.6公里、新场合兴村道路2公里、木华路6公里、梧凤乡绿山针茶叶基地2公里、成乐高速新连接线9公里等共计20.6公里道路的绿化美化,占全年目标任务20公里的103%。造林树种良种使用率达64%。

  2.国有林场改革。截至目前,已基本完成林场主体改革任务,岗位设置已报市上审批,确保年底前完成改革任务,确保与省、市改革工作同步实施,同步完成。

  3.森林资源管理。一是全面完成市下目标任务。实现新增森林蓄积5万立方米达到236.7万立方米,新增森林面积0.6万亩,森林覆盖率增长0.54个百分点达到的38.23%,完成率占年度目标的100%;确保全县42.6万亩林地保有量不变。二是严格执行凭证采伐和限额采伐制度。截至目前,共办理林木采伐证1235份,采伐面积415.6公顷、蓄积9.24万立方米,严格控制在森林采伐限额17.107万立方米以内;共办理木材运输证和植物检疫证各268份;完成全县195家木材经营加工企业的年审换证工作;办理陆生野生动物驯养繁殖许可证2户。行政审批事项按时办结率达100%。三是强化林地管理。在全县范围内持续开展“打击破坏环境资源违法犯罪专项活动”,切实打击和遏制非法侵占林地行为,全年共办理征占用林地12宗、面积15公顷。

  4.森林资源保护。一是制定下发了《威尼斯人娱乐场处置森林火灾应急预案》,成立了森林防火工作领导机构,层层签订责任书,积极开展宣传教育活动和巡山检查工作,发放宣传资料20500份,落实专人监管,严格火源管控,确保森林火灾损失率控制在0.08‰以内,确保全县连续第55年无重大森林火灾事故发生。二是加强林业有害生物预测预报、防治能力及信息网络等生态体系建设,编制了《林业有害生物防治实施方案》和《松材线虫预防实施方案》,深入开展森林病虫害普查工作,强化监管,严把植物检疫关,严防病源入侵,确保林业有害生物成灾率控制在3‰以内,全年无重大森林病虫害事件发生。

  5.深化集体林改。推进林业供给侧结构性改革。一是继续深化和完善集体林权制度改革,重点深化行政审批制度改革,统筹抓好“放管服”工作,采取措施加强事中事后监管,进一步激活创造力。全年新增林地流转1267亩,实现林地流转面积3.4267万亩;实现林权抵押贷款面积3340亩,贷款金额560万元;完成森林投保面积13.75万亩,参保农户27573户。二是按照“市场+协会+企业+基地+农户”的产业发展模式,通过成立石斛、苦笋、核桃、油用牡丹等协会或专业合作社,培育扶持新型林业经营主体,全县现有林业专业合作社8家,年产值突破6000万元,入社农户13433户,实际解决农民就业人数1万多人。目前正着手成立全县木材加工企业协会,助推产业发展。

  6.野生动植物保护。一是组织开展了打击破坏野生动植物资源的专项行动及野生动物驯养繁殖清理整顿工作,加强对乱捕滥猎和市场贩卖野生动物的查处力度。二是加强野生动植物保护管理和重大动物疫源疫病的监测和防控工作。以我县甘江富民野生动物救助点为依托,加强对野生动物的救助救治工作,全年共救助救治各类野生动物20余只(头),加强重大动物疫源疫病的监测和防控,确保野生动物安全。三是广泛深入宣传,共发放《倡议书》等宣传资料3000余份,签订《承诺书》126份,形成了全社会自觉保护野生动物的良好局面。

  7.森林康养产业。一是完成夹江至华头2000亩桢楠与油用牡丹立体混栽森林康养基地建设,全力打造集康养、观光、探险为一体的森林康养走廊。二是基本完成天福门户区2500亩桢楠与茶叶混栽及成片纯林鹅掌楸彩叶绿化景观示范林建设,高标准打造集康养、休闲、旅游为一体的天福茶缘小镇。三是完成碧云山野森林公园500株香樟、桢楠、红豆杉等珍稀名贵大苗树种的栽植任务和千佛岩景区湿地公园规划设计工作,推进休闲娱乐场所绿化美化。四是规划打造特色村落。重点围绕木城大旗桫椤沟、迎江郭坪苦竹园、新场合兴生态观光园、中兴郭沟生态经果园等一批“幸福美丽新村”建设,着力打造集森林探险、康养、森林人家等生态休闲、旅游产业。

  8.林业科技推广。一是大力推广苦竹笋早产丰产集约栽培技术。向上争取到中央财政林业科技推广示范项目资金80万元,开展了苦竹笋早产丰产集约经营面积1040亩,着力打造“万亩林亿元钱”苦竹产业基地,力争到2021年建成高效苦竹基地1.2万亩,辐射带动周边竹农6000余户,实现年产鲜笋2400万斤以上,年产值1亿元以上。二是大力推进新品种试点改良。在南安王宿村、歇马立新村、顺河同心村开展了30亩青钱柳新品种推广试点和迎江郭坪村竹荪菌种植试点;在甘江盘渡村进行了200亩杂交鹅掌楸、香樟和良种杉木混交、新场合兴村200亩彩叶林及青州团结村100亩新品种推广试点。全年共投入科技经费53.1万元,开展科技试验、成果推广860亩。三是大力推进品牌产业特色产业。推广“夹江石斛”品牌特色产业基地建设,大力引种桢楠、香樟、鹅掌楸、台湾桤木、红豆杉、良种杉木、核桃等速生树种、名贵树种、优质果树和精品石斛等,发展林下种养、林茶混栽等林业立体经济,积极发展特设林业助农脱贫增收。

  9.林业产业重点县建设。为确保省级现代林业产业重点县的创建按期实现,我局周密规划,狠抓落实,全力推进现代林业产业重点县建设。一是全面完成2016-2017年度现代林业产业重点县建设任务。完成投资4150万元,新建成木质用材林2万亩,林下种植0.5万亩,林下养殖0.1万亩,修建林区道路6公里。二是完成2017-2018年度木质用材林1.5万亩、林下种植0.5万亩、林下养殖0.2万亩建设任务,占年度计划的100%;完成林区道路11公里规划和盛林木业技改,完成投资9800万元,占年度计划9800万元的100%。三是推进“万亩林亿元钱”示范基地建设。在木城镇民安村建成桢楠与油用牡丹立体经济示范基地0.2万亩,占年度任务的100%;以华头片区两乡一镇为重点,建成0.5万亩“夹江石斛”林下特色产业基地,占年度任务的100%。四是推进天福门户区林茶生态观光园建设项目。突出抓好巨桉改造、桢楠与茶叶混栽、纯林鹅掌楸彩叶绿化景观示范林建设等,完成0.25万亩,占年度任务的100%。截至目前,共向省、市争取造林项目资金599.5万元。

  10.推进依法治林进程。一是规范行政行为。加强行政执法队伍建设,全面提高林业干部职工依法执法、依法行政的能力和水平,规范执法,文明执法。对持有执法证的人员进行严格审查,要求未取得执法证的人员必须通过考试合格,经省、市林业主管部门审核颁证后方可上岗,确保林业执法持证上岗率达100%。二是严格规范执法。一年来,在开展“2017利剑行动”、“守护绿川行动”、森林火案侦破查处专项行动、“打击破坏环境资源违法犯罪专项活动”以及严厉打击盗伐滥伐珍稀树木和非法占用林地等各类破坏森林资源的涉林违法犯罪活动中,共接处警45起,出动警力126人次,车辆71台次,查处各类林业案件13起,处理违法人员13人次,处罚没款18.3万元。通过严格执法,有效震慑了涉林违法人员的嚣张气焰,林业案件查处率、结案率均达95%以上。三是广泛深入宣传。推进依法治县进程,加强林业法律法规及各项方针政策的宣传力度,扎实开展“平安林区”、“和谐林区”的创建工作。

  11.推进林业脱贫攻坚。紧紧围绕“国土绿化、林业增效、农民增收”目标,我局在加快国土绿化美化的同时,坚持“生态脱贫”,全力推进林业脱贫攻坚。

  一是绿化营林生产扶贫。全年实现林地面积、森林蓄积和森林覆盖率三增长。截至目前,实现全县林业总产值8.41亿元,较上一年同期增长23.7%;实现农民林业人均收入增加208元,达到1615元,较上一年同期增长14.8%。

  二是林业产业发展扶贫。推进现代林业产业重点县建设,培育壮大贫困特色优势产业,突出抓好5个“万亩林亿元钱”特色林产业基地建设:即以核桃、油茶为主的木本油料林业产业基地,以苦竹笋早产丰产为主的示范产业基地,以柑橘为主的经果林产业基地,以桢楠、红豆杉为主的林茶混栽立体经济林产业基地,以石斛为主的林下经济产业基地,全年共完成各类投入4000万元,以产业带动贫困户脱贫致富。

  三是实施科技兴林扶贫。大力推广苦竹笋早产丰产集约栽培实用技术,引种桢楠、香樟、鹅掌楸、台湾桤木、红豆杉、良种杉木、核桃等速生树种、名贵树种、优质果树和精品石斛等,发展林下种养、林茶混栽等林业立体经济,发展特设林业助农增收。

  四是深化林业改革扶贫。通过林地流转、林权抵押贷款、森林参保、培育扶持林业专合组织、基础设施建设、森林有害生物防治及森林防火等工作,实现全年投入各类资金5000多万元,实际解决农民就业1万多人,有力促进了农民增收。全县林业产业发展态势良好,林业总产值稳步增长。深入开展“联户结对”帮扶工作,全局党员干部职工“结亲”困难群众408户,加强对林业政策的宣传,及时收集、上报林业扶贫信息,圆满完成年度林业扶贫各项目标任务。

  12.重点工程项目建设

  (1)民生工程项目。切实抓好0.32万亩天然林管护和3.7万亩退耕还林成果巩固,组织各乡镇认真开展自查,确保管护面积质量100%,及时足额拨付退耕还林政策性补助资金310万元。

  (2)现代林业产业重点县建设项目。截至目前,已全面完成2016年度建设任务和200万元专项资金拨付工作;2017年度建设任务已基本完成。10月份省督查组对我县项目建设情况进行了督查,对项目建设和推进工作方面取得的成效给予了肯定。

  (3)省级财政林业补助造林绿化项目。川财农[2017]49号下达我县省级财政林业补助造林绿化项目资金51万元,人工造林1700亩。目前已全面完成人工造林1700亩建设任务,外业检查验收工作已结束,待内业完成后拨付政策补助资金。

  (4)省市分成森林植被恢复费城乡绿化造林项目。其中省级分成森林植被恢复费150万元,市级分成森林植被恢复费148.5万元,项目内容为成乐高速公路及其新连接线两侧可视区范围内巨桉林改造。截至目前,已基本完成造林工作,待明年检查验收合格后兑现政策补助。

  (5)中央财政林业科技推广示范项目。项目资金80万元。已委托市林科院完成项目实施方案编制并上报省林业厅批复,目前项目正按方案实施进度有序推进。

  (6)威尼斯人娱乐场大旗山林场国家储备林建设项目。项目资金100万元。已委托仁寿吉星林业规划设计有限公司完成项目实施方案编制并报省林业厅评审,待评审批复后组织实施。

  (7)威尼斯人娱乐场大旗山林场基础设施建设项目。项目为省下拨贫困林场扶贫资金100万元危房改造。目前已按照政府相关采购程序完成项目立项、地勘测绘、危房鉴定、项目招标等工作。目前已进入施工阶段,按施工合同年底前完成全部建设内容。

  (8)森林质量精准提升项目。按照全市统一安排,积极配合省市林科院完成项目总体规划工作。2017年市下达专项资金500万元,建设任务1万亩,目前正在开展项目年度规划工作。

  13.宏观调控。一是财政收入。全年林业局共完成非税收入186.53万元,占年度目标任务130万元的143.5%。县森林公安局完成罚没款18.3万元,占年度目标任务15万元的122%。二是固定资产投资。完成木城镇民安村桢楠与油用牡丹混栽立体经济示范林、盛林木业生产线技改、天府小镇及廊道建设投资9800万元,占年度目标任务100%。

  14.几项机关政务工作

  (1)信访维稳。成立了工作领导小组,落实专人负责,实行领导干部接访、下访和包案的信访工作机制。加强动态监控和分析预测,深入开展涉林矛盾纠纷和不稳定因素排查调处工作,加强对源头治理,及时发现矛盾问题,主动超前化解,确保了“四个为零”目标的实现。及时办理各级领导批示和交办的信访案件,积极开展“平安林区、和谐林区”创建,引导群众理性合法逐级表达诉求,按时办结率达100%。全年共接待群众来访3起,调处3起,成功接访处置率达100%,群众满意率达100%。

  (2)政务信息。认真落实《政务公开条例》,扎实推进政务公开工作,确保行政权力公开透明运行,群众满意率100%。严格公文管理,确保及时签收和无漏签现象,严格上网信息审核和文件资料存储,确保公文网上报送及时准确,严格执行内外网物理隔离,确保机关党政网络运行安全、高效、畅通,确保公文处理无差错。加强舆论引导和网络文化建设管理。建立完善相关制度机制,及时有效处置网络热点舆情,确保社会和谐稳定。认真开展信息调研活动,截至目前,共报送各类林业信息126篇,其中林业局74篇、县森林公安局52篇。

  (3)督办事项。及时传达学习并贯彻落实中央和省、市、县重要会议精神及重大决策部署,确保政令畅通,按时保质保量完成上级交办的其他各项工作任务,及时办理人大代表建议和政协委员提案,圆满完成重要会务、公文办理、重要文稿的代拟和政务信息报送工作。

  (4)目标监控。成立了局长任组长的目标监控工作领导小组,制定了目标推进工作计划,将任务层层分解,目标任务承担股室和相关责任人员对目标运行情况实施动态监督、检查和控制,实行目标监控责任制。对全年工作目标任务、重大工程建设、上级临时交办的工作任务,严格按要求实行季度、半年、年度工作进展情况报告制度。加强领导、强化举措,狠抓落实,将目标监控工作纳入年终目标考核,建立明细台账,兑现奖惩。

  (5)廉政建设。落实党风廉政建设和预防职务犯罪领导责任制。加强党的纪律建设,严明党的政治纪律和政治规矩,强化纪律教育,深化脱贫攻坚。加强惩防体系建设,认真贯彻落实《廉政准则》和《纪律处分条例》,强化干部队伍建设,预防涉林职务犯罪,推进党风廉政建设社会评价工作。严格执行中央八项规定,组织“回头看”,持续纠正“四风”,认真开展警示教育和正风肃纪专项整治活动,深化反腐倡廉教育。全局无违规违纪现象发生。

  (6)社会管理。一是安全生产。成立了领导机构,落实专人负责,始终把安全生产放到首要位子,严格责任落实,强化监督检查。全年开展安全知识学习培训6次452人次,开展安全生产大检查4次,确保无任何重大安全隐患事故发生。二是禁毒工作。按照县禁毒委的要求,制定实施方案,强化组织领导,深入开展禁毒宣传教育,圆满完成禁毒各项工作。三是消防安全。按照《2017年度消防安全工作目标责任书》要求,积极开展消防安全知识学习培训2次和消防安全检查2次,突出抓好森林防火工作,无火灾隐患事故发生。四是卫计工作。深入开展传染病防治工作,全面完成计生“三结合”帮扶和义务献血工作目标任务。

  (7)环境保护。围绕“绿色发展美丽发展”要求,扎实开展林业产业重点县建设和“绿秀夹江”行动,大力推进“三路三线一走廊”绿色通道建设和城乡绿化美化,全面提升森林综合功能效益,打造一批绿化、美化、彩化、香化景观林、康养林及多彩森林带。坚持一路一景规划、乔灌花草结合、常绿落叶并重,摆脱传统“一片绿”的绿化形式,打造夹江特色“花果彩香”通道景观。同时,坚决打击一切破坏森林生态环境资源的违法犯罪活动,确保森林生态资源安全。

  二、部门概况

  林业局下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年林业部门本年收入合计2864.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2864.97万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与2016年相比,财政拨款收入增加了51.93%,增加的原因是:财政加大项目资金补助的投入力度。


  (图1:收入决算结构图)(饼状图)


  2017年林业系统本年支出合计1716.23万元,其中:基本支出691.19万元,占40.27%;项目支出1025.03万元,占59..73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与2016年相比,本年支出减少了13.45%,减少的原因是:财政补助的资金项目在实施过程中,费用支出相对滞后。

  (图2:支出决算结构图)(饼状图)

  
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计3490.68万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加775.08万元,增长28.54%。增加的原因是:财政加大项目资金补助的投入力度。


  
  (图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1716.23万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少266.79万元,下降13.45%。减少原因是:财政补助的资金项目在实施过程中,费用支出相对滞后。

  (图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出1716.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出5.09万元,占0.3%;社会保障和就业支出58.66万元,占3.42%;医疗卫生支出16.09万元,占0.94%;住房保障支出44.35万元,占2.58%;节能环保支出428.39万元,占24.96%;农林水支出1163.64万元;占67.80%。

  

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年决算数为5.09万元,完成预算86.86%。预算数小于预算数的原因是:按照厉行节约的原则,压缩培训成本。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为53.46万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为5.21,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为3.52万元,完成预算100%。

  5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为12.57万元,完成预算100%。

  6.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项):2017年决算数为12.75万元,完成预算19.32%,决算数小于预算数是因为天然林保护社会保险补助资金相关人员减少,所需经费相应减少。

  7.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):2017年决算数为310万元,完成预算100%。

  8.节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项):2017年决算数为105.64万元,完成预算100%。

  9.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):2017年决算数为20.5万元,完成预算81.54%,决算数小于预算数的主要原因是:项目实施中未完工。

  10.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2017年决算数为471.92万元,完成预算:100%。

  10.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):2017年决算数为277.39万元,完成预算38.30%,决算数小于预算数的主要原因是:项目实施中未完工。

  11.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):2017年决算数为300万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是项目:实施中未完工。

  12.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):2017年决算数为49.75万元,完成预算97.99%。

  13.农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项):2017年决算数为16.8万元,完成预算100%。

  14.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):2017年决算数为165.6万元,完成预算94.85%,决算数小于预算数的主要原因是:项目实施中未完工。

  15.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):2017年决算数为161.68万元,完成预算21.69%。决算数小于预算数的主要原因是:项目实施中未完工。

  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为44.35万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  林业部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出691.19万元,其中:

  人员经费621.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费70.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.61万元,完成预算89.39%,决算数小于预算数主要原因是厉行节约原则减少了公务用车运行费、公务接待开支及会议精简压缩节约了经费开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.37万元,占77.9%;公务接待费支出决算1.24万元,占22.1%。具体情况如下:
  (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  
  1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)经费支出与2016年持平,主要原因是:近两年均未安排因公出国出境。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出4.37万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出4.37万元。主要用于林业局机关日常用车,森防站执法用车、森林公安执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少12.91万元,下降74.71%。主要原因是公务车辆减少。

  3.公务接待费支出1.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,126人次(不包括陪同人员),共计支出1.24万元,具体内容包括:林业重点县检查、天保工程、护林防火、森林资源管理等项目的公务接待开支。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少3.67万元,下降73.84%。主要原因是执行上级部门厉行节约相关规定减少了不必要的项目检查。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,林业部门机关运行经费支出70.06万元,比2016年增加26.6万元,增长61%。主要原因是项目增加,开展项目工作经费开支相应增加。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,林业部门政府采购支出总额249.95万元,其中:政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出243.6万元、政府采购服务支出0万元。主要用于威尼斯人娱乐场林业部门办公设备采购、威尼斯人娱乐场古树名木资源调查 、威尼斯人娱乐场成乐高速公路新连接线(新城收费站出口-305线)绿化提升工程项目实施等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,林业部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金300万元,覆盖率达到20%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。

  存在的问题:一是森林树种较单一。全县巨桉、柳杉人工林面积超过林地面积的50%,一方面不利于森林生物多样性发展,另一方面造成森林抵御病虫害能力大大降低。二是林区道路网络建设不足。虽然全县交通网络四通八达,但林区道路网络覆盖率低,森林火警或火灾应急处理难度大,林产品运输人工成本高。三是城市及出境干道绿化质量低。主要表现在:县城区绿化质量较差;县境内高速公路、铁路、国省干道沿线森林长廊以低品位人工巨桉林为主,可视区农田林网残缺严重,村庄绿化推进缓慢,道路、河渠、塘坝绿化空白较多。四是林产加工业精加工少、效益不高。全县100多家木竹经营加工企业中,年产值千万以上企业有10家,其中亿元以上企业仅2家,绝大部分属家庭作坊型,“三高”企业居多,产出效益低。

  下一步改进措施:我局将紧紧围绕林业产业重点县建设和“绿秀夹江”行动两大主题,深入推进“三路三线一走廊”绿化美化进程,着力解决存在的不足和问题,全力推进林业脱贫攻坚。继续抓好林权纠纷调处、森林保险、林木采伐、涉林企业管理、林地征占用、项目建设服务等工作。认真开展专题教育活动,深入推进“护根”行动,全面落实三项整改“回头看”各项工作。继续开展林业扶贫,推进脱贫攻坚。完成领导交办的其他工作。

  
  

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

  


  
  

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对巩固退耕还林项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是对退耕还林政策的宣传力度不够;二是对项目实施的监管力度不够;三是对乡镇的资料审核把关不严;四是对资金的发放过程追踪不到位。下一步改进措施:一、加大退耕还林政策的宣传力度;二、加强林业惠农项目资金的监管。三是加强与上级主管部门、县级有关部门和乡镇的沟通协调,严格项目资金管理,着力推进项目规范化实施。

  

  2017年项目支出绩效评价得分表

  
  
  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出除外。

  10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。  

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映财政部门记账安全的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  15.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

  16.节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)指用于退耕还林方面的其他支出

  17.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与生产化经营(项)指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

  18.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)反映用于林业事业单位的基本支出。

  19.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)反映育苗(种)、造林、抚育、生物资能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

  20.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

  21.农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项)反映森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。

  22.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

  23.农林水支出(类)林业(款)林业检疫监测(项)反映森林植物及其产品检疫监测等方面的支出。

  24.农林水支出(类)林业(款)林区公共支出(项)反映林区公共支出。

  25.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

  26.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

  27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  31.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及

  运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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