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四川省威尼斯人娱乐场委政法委2017年部门决算编制说明

2018-10-10 中共威尼斯人娱乐场委员会政法委员会 全社会 主题分类:信息公开

四川省威尼斯人娱乐场委政法委

  2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。县委政法委主要职能职责为统一政法各部门的思想和行动;检查和指导政法各部门严格执行法律、法规,落实党的方针、政策的具体措施;组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作;组织推动、指导协调全县社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作;组织推动政法战线的调查研究工作,改革和加强政法工作;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;协助县委处理全县有关政法工作的重大问题;完成县委和上级政法委员会交办的其他工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。2017年县委政法委在县委、县政府的坚强领导下,在上级政法委和政法部门的大力支持下,充分发挥政法职能作用,使全县经济社会发展得到充分保障;紧扣大局抓管控,使社会稳定局面得到有力维护;创新社会管理,使平安建设得到长足发展;强化队伍管理,使队伍素质得到整体提升。

  二、部门概况

  县委政法委无下属决算单位。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年县委政法委本年收入合计353.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入351.46万元,占99.41%;其他收入2.07万元,占0.59%。与2016年相比收入减少189.14万元,下降34.85%,2017年收入减少主要原因是单位人员减少。


  


  2017年县委政法委本年支出合计341.9万元,其中:基本支出253.52万元,占74.15%;项目支出88.38万元,占25.85%。与2016年相比,支出减少197.72万元,下降36.64%。2017年支出减少的主要原因是践行中央关于厉行节约、压缩开支的规定。

  
  


  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年县委政法委收入决算总额为353.53万元。与2016年相比,收入决算总额减少189.14万元,下降34.85%,主要原因是践行中央关于厉行节约、压缩开支的规定。

  2017年县委政法委支出决算总额为341.9万元,其中:一般公共服务支出305.86万元,教育支出1.33万元,社会保障和就业支出12.57万元,医疗卫生支出5.83万元,住房保障支出16.30万元,其他支出0.02万元。与2016年相比,支出决算总额减少197.72万元,下降36.64%,主要原因是践行中央关于厉行节约、压缩开支的规定。

  
  
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出341.9万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少197.72万元,下降36.64%。主要原因是单位人员减少,以及践行中央关于厉行节约、压缩开支的规定。

  
  


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出341.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出305.86万元,占89.46%;教育支出1.33万元,占0.39%;社会保障和就业支出12.57万元,占3.67%;医疗卫生支出5.83万元,占1.70%;住房保障支出16.30万元,占4.77%;其他支出0.02万元,占0.01%。

  
  


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为305.86万元,完成预算98.47%,决算数小于预算数的主要原因是专项业务经费有年末结余。

  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为1.33万元,完成预算68.56%,决算数小于预算数的主要原因是培训经费有结余。

  3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.30万元,完成预算90.66%,决算数小于预算数的主要原因是有一名老干部退休。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为12.57万元,完成预算92.63%,决算数小于预算数的主要原因是有一名老干部退休。

  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.83万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出253.50万元,其中:

  人员经费228.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费25.01万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.42万元,完成预算37.78%,决算数小于预算数的主要原因是践行中央关于厉行节约、压缩开支的规定。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.06万元,占91.86%;公务接待费支出决算0.36万元,占8.14%。具体情况如下:

  
  


  1.因公出国(境)经费支出0万元。

  2017年政法委全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算与2016年持平,主要原因是我委无因公出国出境支出。

  2.公务用车购置及运行维护费支出4.06万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,为轿车。

  公务用车运行维护费支出4.06万元。主要用于开展各项政法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.34万元,下降51.67%。主要原因是实行公车改革后,公车保有量减少,相应的公车运行维护费减少。

  3.公务接待费支出0.36万元。主要用于上级部门及其他区县政法委来我委执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,21人次(不包括陪同人员),共计支出0.36万元,具体内容包括:2017年4月,接待省信访维稳督导组一行,共计1300元;2017年5月,接待省委政法委调研组一行,共计800元;2017年12月,接待省委十九大期间信访维稳专项督导组一行,共计1500元。无外事接待。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.14万元,下降28%。主要原因是践行中央关于厉行节约、压缩开支的规定。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,县委政法委机关运行经费支出25.01万元,比2016年减少21.29万元,下降45.98%。主要原因是践行中央关于厉行节约、压缩开支的规定。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,县委政法委政府采购支出总额4.89万元,全部为政府采购货物支出。主要用于保障各项政法工作的正常开展。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,政法委有一般公务用车车辆1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金88.38万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是绩效评价开展不够充分,二是绩效评价结果应用不够理想,三是部门绩效履职成效有待完善。下一步改进措施:一是进一步加强绩效评价工作的开展,二是进一步强化对绩效评价结果的实际运用,三是进一步完善部门绩效履职成效。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5分
明确性(5分) 5分
合理性(5分) 5分
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5分
目标管理(5分) 5分
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1分
中央专款分配合规率(1分) 1分
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2分
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2分
绩效目标动态监控(3分) 3分
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1分
非税收入上缴情况(1分) 1分
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2分
行政事业单位资产报告情况(2分) 2分
资产管理与预算管理相结合(2分) 2分
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2分
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2分
决算公开(2分) 2分
绩效信息公开(2分) 2分
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1分
评价结果应用(3分) 2分
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 18分
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5分
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5分
人才培养(5分) 5分
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3分
管理对象满意度(3分) 3分
社会公众满意度(4分) 4分


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  县委政法委无下属单位。本部门对本单位重点项目开展了整体支出绩效评价,得分为87分,存在的问题:一是票据管理不够规范。二是财务工作规范化有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强单位财务人员业务培训,提高自身业务能力,二是进一步规范收支票据管理。

  2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/

  项目名称
司法局项目整体支出
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 4
可行性

  (政策完善)
5 4
(10)

  绩效目标
明确性 5 4
合理性 5 4
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 2
资金使用 4 3
(3分)

  项目执行
执行规范 3 2
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 4
完成质量 5 4
完成时效 5 4
完成成本 5 4
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 4
社会效益(可选项) 6
生态效益(可选项) 7
可持续效益(可选项) 7
公平效率(可选项) 7
使用效率(可选项) 7
服务对象满意度 10 10
总分 87


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

  8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

  10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

  11.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映机关事业单位由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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