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四川省乐山市威尼斯人娱乐场环境保护局关于2017年部门决算编制说明

2018-10-11 环境保护局 全社会 主题分类:信息公开

一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  贯彻执行国家的方针、政策和法律、法规、规章;负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题;负责落实全县污染物减排工作;负责环境保护投资管理。负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏事件。负责全县环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督开展全县生态保护工作;负责全县核安全和辐射安全的监督管理。负责全县环境监测、统计和信息发布;开展全县环境保护科技工作,管理环境保护科技成果并推广应用,组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。会同有关部门组织开展全县环境保护系统行政管理体制改革,指导全县环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设,组织全县环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育;承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。

  (二)2017年主要工作

  1.加强体制机制建设,确保顺利通过中央环保督察

  (1)新一届县委、县政府高度重视环境保护工作,坚持“环境优先、生态发展”战略,于1月17日在全市范围内率先成立高规格的环境保护委员会,县委书记任主任,县人大常委会主任、县长、县政协主席等9名同志任副主任,县政府分管副县长兼任办公室主任。截止目前,环委会已召开7次会议,围绕中央环保督察关注事项和省环保督察反馈问题,专题研究了环保机构设置、陶瓷产业环境整治、省环保督察整改、大气污染防治、黑臭水体整治、农村面源污染整治等工作,做出了陶瓷企业煤改气、工业企业退城入园等一系列重大的决策和部署。

  (2)扎实做好迎接中央环保督察工作。自2017年8月中央第五环保督察组驻川以来,共移交我县办理案件26件。我县将交办案件整改落实工作作为一项重大政治任务和重要民生工程来抓,分别逐项提出整改目标、整改时限,明确牵头领导、责任单位和责任人,目前我县主办案件已整改完成25件,整改完成率96%。

  2.打好“四大战役”,推动产业转型升级

  (1)让天空更“蓝”。划定高污染燃料禁燃区,编制重污染天气应急预案,确定重污染天气强制性减排重点企业48家。今年以来,共发出重污染天气应急响应调度令3份、黄色预警令1次、橙色预警令1次,责令工业企业限产限排。重点推行陶瓷和造纸两大行业环保达标整治,2020年底,所有排放污染物的项目全部实现持证排污。以绿色生产为目标,全面调整陶瓷业能源结构,实施陶瓷企业“煤改气”,2017年4月底前限时关停271台煤气发生炉,完成“煤改气”70家,关闭生产线19条,提前8个月完成市下关停任务,推动陶瓷企业全部使用天然气清洁能源。整改突出问题,建成空气质量备选自动监测点1个,深入开展燃煤锅炉排查工作,排查出我县10蒸吨/时及以下燃煤锅炉105台,10蒸吨-20蒸吨(含)/时燃煤锅炉1台,20蒸吨以上燃煤锅炉1台,其中105台10蒸吨/时及以下燃煤锅炉于6月30日前全面停止使用,截止目前已完成92台拆除淘汰或清洁能源改造,剩余13台将于近期完成拆除或清洁能源改造。城区餐饮企业油烟净化装置覆盖率95%以上;完成机砖行业环境整治8家,关停小瓦窑16座,整治企业堆场料场103家。开展“秸秆焚烧”专项治理,建立县级领导、部门、乡镇、村社四级禁烧包片网络,引进综合利用企业5家,年可利用秸秆3万吨,2017年上半年,首次实现秸秆“零焚烧”。通过一系列严格大气污染防治联防联控联治措施的出台,2017年1月-12月,我县PM10平均浓度为97微克/立方米;PM2.5平均浓度为75微克/立方米,同比下降13微克/立方米;优良天数209天、同比增加47天,优良天数比例为57.3%、同比上升12.9%。让“夹江蓝”成为一道靓丽的风景,在朋友圈中频繁出现。

  (2)让水更“清”。出台《威尼斯人娱乐场水污染防治行动计划工作方案》,分年度制定实施计划。加快污水处理设施建设,投资5810元,对界牌等13个乡镇已建成污水处理设施进行改造提升及污水管道配套建设,现马村、青州、土门、界牌、新场5个乡镇污水处理设施及污水管道配套建设均已完工。全面落实“河长制”,实施“一河一策”,实施22个乡镇小流域和黑臭水体专项整治,编制完成马村河小流域水污染防治规划,完成马村河道清污,启动“引青济马”工程,金牛河流域面源污染防治全面展开,在全市率先关停机制、手工书画纸厂81家。强化良好水体保护,推进“10+1”小企业取缔、总磷污染治理,关闭禁养区禽畜养殖场107家,开展畜禽养殖治理725家;新改建5个乡镇污水处理厂;封堵排污口305个(其中生活排污口17个、畜禽养殖排污口260个、工业排污口28个);完成清河行动约141.42公里;排查全县流域75处黑臭水体,整治47处初见成效;拆除了长期在河道管护范围内搭建的临时建筑3600余平方米。在全县范围内开展河道采砂专项整治,所有砂石生产企业实现了废水循环使用;清理整顿24家砂石场,对2家砂石场违规排污进行处罚,1家位于水源地保护区范围内的砂石场已完成搬迁。以集中式饮用水水源保护区划定和规范化建设为重点,全面加强饮用水水源地保护和管理,加快推进“城市取水口搬迁、乡镇取水口调整、乡镇供水接入城市管网”等3大饮用水源保护工程,完成备用水源地选址。2017年以来,青衣江水质常年保持在Ⅱ类以上,马村河、金牛河等主要小流域水质有所改善,有部分月份已达到Ⅳ类以上。

  (3)让土更“净”。出台《威尼斯人娱乐场2017年土壤污染防治工作实施计划》,抓紧编制土壤污染防治行动计划工作方案。建立和完善永久性基本农田数据库,积极开展农产品产地土壤重金属普查,布设土样采集点405个,严防死守土壤污染源。依法对禁养区内的养殖场和专业户进行全面关闭,关闭率100%。对限养区和养殖区内的养殖场和专业户进行全面整治,完善沼气池、储液池,加强畜禽养殖粪污还田还林综合利用,整治覆盖率达100%。引入四川省兴旭肥业有限公司、百事康生物有机肥公司,在我县甘江镇、三洞镇建厂投入生产,利用科技创新,把畜禽粪便、农作物秸秆加工生物有机复合肥,年消纳能力达26万吨,实现废弃物变废为宝,年生产有机肥10万余吨,提高废物资源化利用。土壤环境质量总体情况良好,保持相对稳定。

  (4)让固废更“安全”。完成医疗废物暂存点建设7个,正在实施建筑垃圾、一般工业固体废物处置场所建设,规划建设危险废物处置场所1处,推动固体废物资源化、减量化、无害化利用,针对医院、重金属等多个行业开展专项行动,实施贮存、申报、转移全规范,全县工业固体废物综合利用率达95%,城镇垃圾无害化处理率保持在95%以上。目前已转移处置各类工业危险废物3459吨。

  二、部门概况

  威尼斯人娱乐场环保局下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:行政编制9个,参公编制13个,事业编制16个,实有人数44人,其中:公务员8人,工勤1个,参公人员13人,参公工勤6人,事业16人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年县环保局本年收入合计1494.60万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1494.60万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。本年收入与上年收入847.05万元相比增加了76.45%,主要原因是本年省市县对环保项目的投入大幅提高及人员工资奖金保险也在上涨。
 


  2017年县环保局本年支出合计1314.49万元,其中:基本支出581.19万元,占44.21%;项目支出733.3万元,占55.79%。本年支出与上年支出1124.76万元比增加了16.87%主要原因是本年省市县对环保项目的投入大幅提高及人员工资奖金保险也在上涨。


  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计1597.29万元。与2016年度财政拨款收、支1227.45万元年相比,财政拨款收、支总计各增加369.84万元,增长30.13%。


  (图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  主要原因是2017年环保项目经费收支增加和工资、奖金、保险等相应增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1314.49万元,与2016年的1124.76万元相比,一般公共预算财政拨款增加189.73万元,增长16.87%。增长的主要原因是项目和人员经费支出增加。


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出1314.49万元,主要用于以下方面:教育支出6.74万元,占0.5%;社会保障和就业支出50.07万元,占3.8%;医疗卫生支出14.93万元,占1.14%;节能环保支出1200.90万元,占91.35%,住房保障支出41.86万元,占3.18%。


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为6.74万元,完成预算100%,单位现有在职人数42人。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为49.4万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业职业年金缴费支出:0.67万元。完成预算100%

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为14.93万元,完成预算100%。

  5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为378.96万元,完成预算100%,

  6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为43.26万元;完成预算的84.39%,未完成预算的原因是有的项目未完成竣工验收,结转下年继续完成;

  7.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):支出决算数为62.66万元,完成预算的73.33%;未完成预算的原因是项目未完工,结转下年继续完成;

  8.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为0万元,完成预算0%。年底资金才到位,项目尚未启动。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为41.86万元,完成预算数的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  县环保局2017年一般公共预算财政拨款基本支出581.19万元,其中:

  人员经费227.63万元,主要包括:工资福利支出193.94万元,其中基本工资1,38.16万元,津贴补贴90.82万元,奖金143.73万元;其他社会保障缴费17.35万元;机关事业单位基本养老保险缴费49.40万元;其他工资福利支出0万元。对个人和家庭的补助44.23万元,其中离休费0万元;生活补助0.48万元;医疗费1.79万元;奖励金0.1万元;住房公积金41.86万元。

  公用经费56.87万元,主要包括:办公费2.08万元、水费0.1万元、电费1.71万元、邮电费2.68万元、差旅费22.49万元、会议费1.28万元、培训费6.74万元、公务接待费0.16万元、工会经费7.95万元、福利费0万元、劳务费1.87万元,公务用车运行维护费9.82万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.27万元,完成预算76.77%,决算数小于预算数的主要原因是进一步搞好了接待和车辆的内控管理制度,节约了开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算24万元,占98.93%;公务接待费支出决算0.27万元,占1.07%。具体情况如下:


  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年无变化(既无增加也无减少),中央八项规定以来,出国出境都有严格的规定,本单位没有政策要求和相关文件批准。

  2.公务用车购置及运行维护费支出24万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2017年12月底,单位共有公务用车14辆,其中:轿车1辆。

  公务用车运行维护费财政拨款支出24万元。主要用于环境监测业务工作和环保监督执法工作及省内出差等所需的公务用车燃料费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.69万元,下降18.19%,主要原因是公车改革和进一步规范单位车辆管理的工作成效。

  3.公务接待费支出0.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,30人次(不包括陪同人员),共计支出0.27万元,具体内容包括:上级领导下来检查环保执法。

  公务接待费支出决算比2016年增加0.11万元,增加69.81%主要原因是接待人次比上年多,但一般性检查工作都是工作用餐,所以总的来说接待费用也很少。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,县环保局机关运行经费支出56.87万元,比2016年增加19.34万元,增长51.54%,增长的原因主要是人员和业务量增加。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,县环保局政府采购支出总额252万元,其中:政府采购货物支出252万元,主要用于空气自动站仪器购置费。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,县环保局共有车辆14辆(一般公务用车)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金733.3万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题及建议:一是预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行,项目经费支出保障水平偏低。从2017年决算分析,项目结转形成额度严重,机构改革、职能划转等重大改革,各种矛盾凸显,项目建设经费保障面临巨大的压力。二是科学合理编制预算,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。三是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,提高业务人员综合技能。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 4
合理性(5分) 4
预算编制(10分) 测算依据(5分) 4
目标管理(5分) 4
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 0
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
污染源例行监测 5
环境监察执法 6
开发建设环评及污染源调查管理 7
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 3


  3.部门自行组织绩效评价开展情况

  县环保局对2017度重点污染源监测业务支出和监察执法支出绩效评价,得分为93分。

  (1)存在的问题:一是资金到位时间较迟,年底财政压力大,支付项目资金困难,在一定程度上影响工作的正常开展。

  (2)相关建议:加强监测业务培训,环保监督执法水平需进一步提高,项目资金支出管理应进一步规范。

  2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/

  项目名称
威尼斯人娱乐场环境保护局
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 4
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 3
(3分)

  项目执行
执行规范 3 2
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 9
社会效益(可选项) 9
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项) 10
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项) 9
服务对象满意度 10 10
总分  


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

  8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映对环保监督执法经费支出

  9.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项):反应环境监测与监察能力建设及网络和重点污染源监测运维费等。

  10.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映大气污染防治支出。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附:威尼斯人娱乐场环境保护局决算公开表

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